事務事業評価（H29実績）

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425-303-34（H29実績評価）Ｈ29事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項425○●○○●○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況　　年度別処理量の推移（本市分）４．投入資源（単位：千円）当市分担金負担割合（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）単位：量／ｋℓ、負担金／（千）円項目し尿処理量浄化槽汚泥処理量分担金全体額139,605152,340事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）臨時嘱託等（人）費用合計（①+②）82,80694,858133,283139,921148,9630（し尿処理施設費）１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,9060最上広域市町村圏事務組合分担金139,605内訳正規職員（人）0.050.030.030.040.04人件費　・・・　②390234232316316一般財源82,41694,624133,051139,605148,6470主な歳出の内訳その他特財受益者負担県支出金内　訳国庫支出金事業費の算出根拠（H29）事業費　・・・　①82,41694,624133,051139,605148,647歳入の積算内訳補足説明成果（どのような状態になったか）計画的にし尿を搬入することで平準化を図り、施設の効率的な運用を図ることができた。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ3121,041説明（算式等）下水道水洗化人口達成率90.8%90.8%91.0%91.2%Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績19,09719,11419,15719,185成果指標指標名称水洗化人口年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29142,400説明（算式等）達成率62.8%66.4%93.4%98.0%Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績89,48494,624133,051139,605活動指標指標名称し尿処理費当市分担金額(千円)年度Ｈ26Ｈ273,943説明（算式等）非水洗化でし尿処理が必要な人口達成率Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績5,2135,0304,7184,382その他　（対象指標指標名称し尿収集人口年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29目指す状態適切なし尿及び浄化槽汚泥の処理をすることにより生活環境保全を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局（期限の定めの無い事業）目的最上広域市町村圏事務組合が運営する衛生費のうち、し尿処理施設の維持管理にかかる本市分担金を適正に支出することで、住みやすい良好な生活環境を整備する。事業内容負担割合　・建設償還金　人口割５０％＋処理量割５０％　・維持管理費　人口割２５％＋処理量割７５％対象最上広域市町村圏事務組合が運営するし尿及び浄化槽汚泥処理施設である新庄市畑地区に設置のもがみクリーンセンター01-040201-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～説明事業法令根拠地方自治法第284条第2項の規定に基づき設置した最上広域市町村圏事務組合規約第3条条例・要綱等予算・事務事業名一般会計４款２項１目し尿・浄化槽事業費予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者奥村　舞施策名良好な水環境の保全内線433事務事業名最上広域事務組合分担金（し尿処理施設費）事務事業コード425-303-34総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課環境課政策名133,05144%43%46%44%44%44%94,62445%47%330,378225,570197,756387,720192,354211,4834,728.64,494.63,835.88,033.47,938.07,290.07,952.46,659.67,399.88,022.689,484Ｈ28Ｈ29Ｈ26Ｈ273,457.83,436.27,290.0303,958321,846Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ2598,54287,557171,7135,536.85,455.84,516.2(PLAN)計画(DO) 実行

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