事務事業評価（H29実績）

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522-203-34（H29実績評価）Ｈ29事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項522○●○○●○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）　　年度処理量の推移４．投入資源（単位：千円）Ｈ2498.385.985,182Ｈ2794.372.86.9854.5181,604131.0145.2133.99.1Ｈ25Ｈ26Ｈ28Ｈ2996.396.6項目Ｈ22Ｈ23資源ごみ自己搬入粗大ごみ189,36885,18290,31491.4106.187.35.07.98.7直営・委託112.585.285.067.39.97.57.8634.2789.6790.2977.31,006.8483.7552.4172,506166,13990,31470,603272,953270,648181,38584,16381,800195,734分担金全体額当市分担金額事業費の算出根拠（H29）事業費　・・・　①30,465453,644470,103344,629補足説明成果（どのような状態になったか）事務事業名最上広域事務組合分担金（リサイクルプラザもがみ費）事務事業コード522-203-34総合計画基本目標自然と共生し、環境にやさしいまち担当課環境課政策名良好な生活環境と資源循環型社会の形成を図る担当者奥村　舞施策名ごみの減量化と再利用・再資源化の充実内線433事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠地方自治法第284条第2項の規定に基づき設置した最上広域市町村圏事務組合規約第3条条例・要綱等予算・事務事業名一般会計４款２項２目塵芥処理事業費予算コード01-040202-0101事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的最上広域市町村圏事務組合が運営する衛生費のうち、リサイクルプラザもがみの維持管理にかかる本市分担金を適正に支出することで、住みやすい良好な生活環境を整備する。事業内容負担割合　・建設償還金　人口割５０％＋処理量割５０％　・維持管理費　人口割２５％＋処理量割７５％対象最上広域市町村圏事務組合が行っている不燃ごみ・リサイクル処理施設（リサイクルプラザもがみ）目指す状態一般廃棄物の不燃ごみ、粗大ごみ、リサイクル資源などの共同処理を確立し、市民の理解と協力のもと、可能な限りの資源化に努め、最終処分場の長寿命化を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称直営・委託搬入量（ｔ）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績9811,0291,1381,2341,093説明（算式等）達成率活動指標指標名称リサイクルプラザもがみ費（予算額）（千円）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績81,80085,18290,31470,603142,530説明（算式等）達成率57.4%59.8%63.4%49.5%成果指標指標名称自己搬入（事業系含）量（ｔ）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績7908549771,006500説明（算式等）達成率63.2%58.5%51.1%49.7%リサイクルプラザもがみの継続した運営が図られ、最終処分場の延命化に結びついている。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ3170,60363,189歳入の積算内訳内　訳国庫支出金県支出金受益者負担その他特財一般財源30,46585,18290,31470,60363,1890主な歳出の内訳0.04最上広域市町村圏事務組合分担金人件費　・・・　②390234232316316（リサイクルプラザ費）070,603内訳正規職員（人）0.050.030.030.04１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,906費用合計（①+②）30,85585,41690,54670,91963,5050単位：量／ｔ、負担金／千円事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）臨時嘱託等（人）(PLAN)計画(DO) 実行

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