事務事業評価（H29実績）

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621-201-34（H29実績評価）Ｈ29事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項621●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成10２．事務事業の概要□□□□□■□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）51416825707000030030101120012239616836876823093４．投入資源（単位：千円）1,091汚物平成29年度火葬状況新庄市最上町改葬死胎肢体その他合計死体小動物3,110事務事業名斎場管理運営事業事務事業コード621-201-34総合計画基本目標協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します担当課環境課政策名行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う担当者舟生　郁也施策名市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立内線433事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠墓地、埋葬等に関する法律条例・要綱等新庄市火葬場設置及び管理に関する条例。最上町の住民の使用に伴う火葬場の管理運営に要する覚書。予算・事務事業名一般会計４款１項７目斎場管理運営事業費予算コード01-040107-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的故人とペット等の火葬業務を行う施設を運営し、市民サービスを提供する。事業内容新庄・最上さくらが丘斎苑の運営　・最上町との共同運営　・指定管理者制度による効率的な管理運営　　　委託先：　㈱セロン東北（H28.4～H33.3　）　・最上町負担金算出方法　　　最上町負担金＝（維持管理費用－その他の使用料－　　　　　その他の収入）×最上町人口÷（新庄市人口＋　　　　　最上町人口）－最上町使用料対象施設及び施設使用者目指す状態故人やペットの霊を偲び、心の安らぎを願う場として、遺族の悲しみに配慮した火葬業務を行う。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称新庄市及び最上町に居住する人口年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績47,38046,82345,97945,78444,000説明（算式等）達成率活動指標指標名称火葬場稼働日数（日）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績352353352352352説明（算式等）達成率100.0%100.3%100.0%100.0%成果指標指標名称火葬件数(人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績649717717707-説明（算式等）達成率補足説明成果（どのような状態になったか）㈱セロン東北を指定管理者に指定し業務を委託、火葬業務を行った。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H29）事業費　・・・　①34,94133,05732,76332,50528,914歳入の積算内訳内　訳国庫支出金その他特財3,9783,4383,6693,035県支出金最上町負担金11,648受益者負担10,63511,72011,43211,6488,064使用料363,535自動販売機設置料携帯電話基地局設置使用料1一般財源20,32817,89917,66217,74717,3150主な歳出の内訳人件費　・・・　②2,5772,0303,0962,8462,451025,632内訳正規職員（人）0.330.260.400.360.31指定管理料１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,90637,51835,08735,85935,35131,3655,606修繕料（セラミック2,376千円、ろ過設備1,620千円等）1,2400臨時嘱託等（人）費用合計（①+②）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）給水管洗浄委託料(PLAN)計画(DO) 実行

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