事務事業評価（H29実績）

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222-205-35（H29実績評価）Ｈ29事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項222●○○●○○平成年度●始期19年度～終期32年度○平成２．事務事業の概要□□□■□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）※平成27年4月13日に源泉の水中ポンプ故障により、翌日４月１４日～平成２８年３月１２日まで営業休止。※平成29年12月末をもって、温泉施設閉館。４．投入資源（単位：千円）法令根拠条例・要綱等○入湯税額　（参考）事務事業名奥羽金沢温泉㈱運営支援事業事務事業コード施策名健康づくりの推進内線222-205-35総合計画基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課健康課政策名健康でいきいきと暮らせる地域をつくる担当者高橋ゆう子515事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業平成27年度新庄市奥羽金沢温泉運営費補助金要綱予算・事務事業名一般会計４款１項１目保健衛生総務事業費予算コード01-040101-0200事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的市民の健康保持・増進、憩いの場として利用されている奥羽金沢温泉に対して、運営費補助をすることによって、市民の一層の健康増進を図る。事業内容奥羽金沢温泉の利用者サービス向上及び施設整備に対する補助を行い、市民の健康増進を図る。対象奥羽金沢温泉株式会社目指す状態温泉を活用した健康づくりを図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称奥羽金沢温泉株式会社年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績11111説明（算式等）達成率活動指標指標名称経営改善計画協議（回）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績4666－説明（算式等）達成率成果指標指標名称年間延入湯者数（千人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績6884950－説明（算式等）達成率補足説明成果（どのような状態になったか）多くの利用者が温泉を活用し、健康増進を図ることができた。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H29）事業費　・・・　①4,2003,4004302,4500歳入の積算内訳内　訳国庫支出金県支出金受益者負担その他特財一般財源4,2003,4004302,4500主な歳出の内訳人件費　・・・　②1,5621,5621,1611,186791新庄市奥羽金沢温泉運営費補助金　　2,450内訳正規職員（人）0.200.200.150.150.10１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,906費用合計（①+②）5,7624,9621,5913,636791（３０％以上増減の場合）臨時嘱託等（人）事業費増減の理由補助金は前年度入湯税実績にて算出。Ｈ27故障による営業休止のため入湯者数が減少したが、Ｈ28は前年比増となった。年度税額（千円）対前年比（%）Ｈ197,317106.9Ｈ208,103110.7Ｈ218134100.4Ｈ227,36990.6Ｈ23700295.0Ｈ246,29389.9571.6Ｈ256,02595.7Ｈ265,14085.3Ｈ293,803103.1Ｈ2764512.5Ｈ283,687(PLAN)計画(DO) 実行

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