事務事業評価(H29実績)
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111-115-41(H29実績評価)H29事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項111○●○○●○平成年度●始期28年度~終期31年度○平成2.事務事業の概要□□□■□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)4.投入資源(単位:千円)16,1008,376改良区(15%)750366,00024,15012,564市(10%)50080,50041,880県(25%)1,2506010,00040,25020,940H30H31H32事業費5,00024040,000161,00083,760計290,000145,00072,50029,00043,500244,000国(50%)2,50012020,000単位:千円小水力H28H29事業費の算出根拠(H29)事業費 ・・・ ①400事務事業名新庄地区地域用水環境整備事業負担金事務事業コード111-115-41総合計画基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち担当課農林課政策名農業所得の向上を目指し、やりがいのある農林業を確立する担当者青木利彦施策名農業経営基盤の強化内線266事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠土地改良法第91条条例・要綱等予算・事務事業名一般会計農業施設維持対策事業費 0002予算コード01-060105-0300事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~(期限の定めの無い事業)目的土地改良施設等の維持管理費の軽減及び二酸化炭素の排出削減を図る事業内容事業主体である山形県へ負担金として支出工期:平成28年度~平成31年度事業費:290,000千円事業内容:小水力発電施設 1式、出力 182.2~30.7kw、年間可能発電力量 319千kwh、年間発電力量 313千kwh対象新庄土地改良区内受益地目指す状態清水揚水機からの揚水後の未利用エネルギーを、小水力発電施設整備による発電で、土地改良施設等の維持管理費の軽減及び二酸化炭素の排出削減を図る実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他 (対象指標指標名称新庄土地改良区内受益地年度H26H27H28H29H30H31H32見込実績3,1203,1203,120説明(算式等)受益面積:3,120ha達成率100.0%100.0%活動指標指標名称県事業費市負担金(千円)年度H26H27H28H29H30H31H32計画実績--5002429,000説明(算式等)総事業費290,000千円の10%達成率--1.7%1.8%成果指標指標名称換算進捗率(%)年度H26H27H28H29H30H31H32目標実績--1.71.8100%説明(算式等)小水力発電施設施設整備 1式達成率--1.7%1.8%補足説明成果(どのような状態になったか)年  度H26H27H28現在詳細設計段階であるが、施設完了後は土地改良施設等の維持管理費の軽減及び二酸化炭素の排出削減が図られる。H29H30H31500244,000歳入の積算内訳内 訳国庫支出金県支出金2,700受益者負担一般財源00100241,3000その他特財主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②004644744740新庄地区地域用水環境整備事業負担金0.060.061人当たり単価7,741240事業費増減の理由240×10%7,9067,9064,4740.06内訳正規職員(人)費用合計(①+②)00964498(30%以上増減の場合)臨時嘱託等(人)(PLAN)計画(DO) 実行

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