事務事業評価(H29実績)
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424-101-41(H29実績評価)H29事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項424●○○●○○平成年度○始期年度~終期年度●平成12.事務事業の概要□□■□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)4.投入資源(単位:千円)費用合計(①+②)事業費増減の理由0(30%以上増減の場合)公課費など臨時嘱託等(人)元利、利子償還金6,350負担金5,40042,44657,82733,29438,8002797,9060施設管理業務委託等内訳正規職員(人)0.510.550.720内 訳0.621人当たり単価7,8087,8087,741その他特財人件費 ・・・ ②3,9824,2945,5744,902019,60719,91519,67618,695一般財源18,85733,6188,04415,203使用料等18,695県支出金国庫支出金受益者負担事業費の算出根拠(H29)事業費 ・・・ ①38,46453,53327,72033,8980歳入の積算内訳補足説明成果(どのような状態になったか)年  度H26H27H28水道水(営農飲雑用水)の安定供給が図られた。H29H30H3195説明(算式等)達成率100.0%102.1%102.1%102.1%H30H31H32目標実績95979797成果指標指標名称普及率(%)年度H26H27H28H2960,000説明(算式等)達成率109.3%111.0%110.0%113.2%H28H29H30H31H32計画実績65,59166,60066,26167,941活動指標指標名称年間有収水量(㎥)年度H26H27説明(算式等)達成率H30H31H32見込実績597585577573その他 (対象指標指標名称給水人口年度H26H27H28H29目指す状態水道水(営農飲雑用水)の安定供給。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局(期限の定めの無い事業)目的山屋地区、休場・市野々地区の簡易水道を水道課に事務代行を委託し、健全な施設運営を図る。事業内容使用料収納管理と施設管理を行う。平成29年度で事業廃止対象給水区域内の市民07-010101-0100事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~説明事業法令根拠条例・要綱等新庄簡易水道(営農飲雑用水事業)の設置等に関する条例予算・事務事業名営農飲雑用水事業特別会計1款1項1目施設管理事業費 0001予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業農林課政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者津藤隆浩施策名安全な水道水の安定供給内線26633,896事務事業名営農飲雑用水施設管理運営事業事務事業コード424-102-41総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課00修繕料2,13519,732主な歳出の内訳(PLAN)計画(DO) 実行歳入款項目節種別金額2.1.1.1使用料18,6953.1.1.1繰入金15,2035.3.1.1預金利子033,898合計歳出款項目節種別金額1.1.1.11修繕料2,1351.1.1.12保険料21.1.1.13委託料19,7321.1.1.19負担金5,4001.1.1.27消費税2792.1.1.23市債元金6,0082.1.2.23市債利子34233,898合計

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