事務事業評価(H29実績)
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131-205-42(H29実績評価)H29事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項132●○○●○○平成年度●始期14年度~終期32年度○平成2.事務事業の概要■□□□■□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)○利用団体等  しんじょう産地直売所運営協議会、新庄亀綾織伝承協会、特定非営利活動法人NPOもがみ、新庄ひつじネットワーク           最上地域有機農業推進協議会、新庄市パークゴルフ協会、新庄ターゲットバードゴルフ協会、新庄市若者園芸実践塾運営協議会○その他の活動団体等  交流拡大プロジェクト実行委員会、PLPプロジェクト 青山学院大学文化政策学部黒石ゼミ○主なイベント等  キトキトマルシェ(5月から11月まで毎月1回)、キトキト環境芸術祭(9/4-9/20)             「モガミの町火消し達」展写真展示(5/1-5/19)、グラウンドワークセミナー(7/29)4.投入資源(単位:千円)事務事業名エコロジーガーデン利活用推進事業事務事業コード131-204-42総合計画基本目標いきいきと働き、活力とにぎわいのあるまち担当課商工観光課政策名地域資源を磨き、魅力ある観光産業を確立する担当者尾上直樹施策名交流の促進内線249事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等予算・事務事業名一般会計7款1項3目エコロジーガーデン推進事業費予算コード01-060103-1200事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~(期限の定めの無い事業)目的新庄市エコロジーガーデンの維持管理及び利活用の推進を図る。事業内容 地域農業振興の拠点づくり(農業後継者育成の拠点づくり、有機の里最上の拠点づくり、安全安心な食の発信) 歴史文化資源と景観の保全(歴史文化伝承機能の充実、建物や樹木等の適正管理) 市民が憩い学べる農業公園づくり(公園機能の整備、施設概要やイベント等の情報発信) 多面的な利用展開(市民活力の導入、多様な実施主体との連携、市民活動の支援)対象市民及びその他の来園者等目指す状態 平成25年3月に策定した新庄市エコロジーガーデン利用計画に基づき、自然や人とのふれあいの中で住みやすさが実感できる空間の創造を目指す。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他 (対象指標指標名称市民年度H26H27H28H29H30H31H32見込実績37,79037,40736,15235,701説明(算式等)住民基本台帳人口達成率活動指標指標名称イベント開催回数(回)年度H26H27H28H29H30H31H32計画実績2618181924説明(算式等)達成率108.3%66.6%66.6%79.2%成果指標指標名称エコロジーガーデン来園者数(人)年度H26H27H28H29H30H31H32目標実績15,16414,88817,10015,24320,000説明(算式等)達成率75.8%74.4%85.5%76.2%補足説明成果(どのような状態になったか)利用計画に基づき、市民団体・グループ等との連携や民間活力を積極的に取り入れ各種の事業・活動等を実施した結果、施設の安定的な利活用に結びついた。年  度H26H27H28H29H30H31事業費の算出根拠(H29)事業費 ・・・ ①25,10714,57114,89026,830118,354歳入の積算内訳内 訳国庫支出金1,7877,4589,05450,573エコロジーガーデン利用料390県支出金1,155国宝重要文化財等保存整備費補助金3,614受益者負担449498498390600東北観光復興交付金5,440その他特財41,992一般財源21,71614,0736,93417,38625,1890主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②7,0277,8085,6515,77112,8870測量設計業務委託料7,228内訳正規職員(人)0.901.000.730.731.636,3481人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,9061,750費用合計(①+②)32,13422,37920,54132,601131,2410500臨時嘱託等(人)1.601.60500事業費増減の理由第5蚕室耐震改修工事および第4蚕室耐震改修設計業務に伴う増加(30%以上増減の場合)2,523燃料費379修繕料(トラクター修繕、建物修繕等)施設管理業務委託料交流拡大プロジェクト負担金青山学院大学研究・交流事業負担金光熱水費(PLAN)計画(DO) 実行

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