事務事業評価(H29実績)
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425-105-56(H29実績評価)H29事後事務事業評価(実績評価)(シートA)1.基本事項425●○○●○○平成年度○始期年度~終期年度●平成562.事務事業の概要■□□□□□□□)3.実施状況(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)4.投入資源(単位:千円)   事業計画の概要全体計画H28年度(変更計画)目標年次目標年次整備面積整備面積年度509.20523.525.7214.32(30%以上増減の場合)事業費増減の理由費用合計(①+②)事業費 ・・・ ①年度H28H29H30H31H32487.21497.59503.49累計単位:ha8.8410.385.94.191.88年次別整備面積の推移H23H24H25H26H27累計476.49事業計画H30.3.23 (計画変更)478.37計220,573計441,146臨時嘱託等(人)1,255212,560237,085225,273238,282197,8130工事請負費204,1711人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,906その他委託料 15,147内訳正規職員(人)2.642.642.642.241.9483,3000主な歳出の内訳人件費 ・・・ ②20,61320,61320,43617,70915,3380101,135その他特財220,573受益者負担8,938受益者負担9,7307,1429,9408,9389,175公共下水道事業債+一般財源社会資本整備総合交付金 (221,000)×1/2110,500県支出金内 訳国庫支出金89,459107,341101,500110,500一般財源92,758101,98993,397216,472204,837220,573182,475歳入の積算内訳補足説明成果(どのような状態になったか)下水道事業計画の効率的な遂行や市の振興計画の目標を達するまでの整備率には程遠いが、着実に面整備を実施している。年  度H26H27H28H29H30H31563説明(算式等)H32目標は生活排水処理施設整備計画より達成率88.45%89.34%90.41%93.07%H30H31H32目標実績498503509524成果指標指標名称総整備面積(ha)年度H26H27H28H29説明(算式等)達成率H28H29H30H31H32計画実績1,2061,5081,0891,152活動指標指標名称管渠布設延長(m)年度H26H2721,041説明(算式等)整備人口達成率H30H31H32見込実績19,09719,11419,15719,185その他 (対象指標指標名称下水道整備が完了し下水道利用可能となった者年度H26H27H28H29目指す状態下水道事業計画区域内の整備面積の拡大。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局(期限の定めの無い事業)目的公共用水域の水質保全及び生活環境の改善のため。事業内容汚水管渠の未整備地区への布設。対象下水道管渠(汚水)05-020102-0101事業期間単年度事業年度(1年限りの事業)期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで)単年度繰り返し(継続)開始年度年度~説明事業法令根拠下水道法条例・要綱等新庄市下水道条例、同条例施行規則予算・事務事業名公共下水道事業特別会計2款1項2目管渠建設事業費(汚水補助)予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者庄司誠二施策名良好な水環境の保全内線334事務事業名公共下水道管渠整備事業(汚水)事務事業コード425-105-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課政策名計画面積計画人口処理能力処理区域面積管渠延長計画処理量H47H34890.2ha20,900人11,590㎥719ha19,400m12,000㎥90,000101,135事業費の算出根拠(H29)191,947(PLAN)計画(DO) 実行

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