事務事業評価（H29実績）

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322-101-63（H28実績評価）Ｈ29事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項322●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●昭和40２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）公民館別利用団体数及び利用人数（単位：団体、人）242526272829４．投入資源（単位：千円）43413,1332762,56371015,69649113,9143022,87879316,79249512,6863273,76582216,45154812,7893533,52790117,49898811,1134484,7091,43615,82297713,2804374,7701,41418,050萩野八向計団体数人数団体数人数団体数人数事務事業名地区公民館管理事業事務事業コード322-101-63総合計画基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課社会教育課政策名互いに学び高め合う生涯学習の推進と豊かな文化芸術の振興を図る担当者三原　恵施策名活力みなぎる地域活動の推進内線461事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠社会教育法第２４条条例・要綱等新庄市公民館設置及び管理に関する条例・新庄市公民館設置及び管理に関する条例施行規則予算・事務事業名一般会計１０款４項３目地区公民館運営事業費予算コード01-100403-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的生涯学習の場としての施設環境を管理整備し、市民が利用しやすいようにする。事業内容施設の状態を学習の場に適するように人員を配置し、メンテナンスを定期的に実施。・萩野地区公民館・八向地区公民館・角沢ふれあい交流広場対象市民（地区の住民が大半を占めている）目指す状態市民がいろいろな場面で自発的に生涯学習を行えるように、学習の場としての施設環境を管理整備する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称地区住民数年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績6,8416,707説明（算式等）4月1日現在 行政区年齢別人口(総合政策）達成率活動指標指標名称利用団体数（件）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績9018227937101,000説明（算式等）達成率90.1%82.2%79.3%71.0%成果指標指標名称利用者数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績17,49816,45116,79215,69618,000説明（算式等）達成率97.2%91.4%93.3%87.2%補足説明成果（どのような状態になったか）萩野地区公民館及び八向地区公民館ともに利用団体数が減少した。団体の定期的な利用はあるが、解散等により団体数が減少している。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31事業費の算出根拠（H29）事業費　・・・　①22,09810,79317,39911,10016,178歳入の積算内訳内　訳国庫支出金県支出金受益者負担292376305260288公民館使用料242その他特財雑入（コピー代・公衆電話料等）18一般財源21,80610,41717,09410,84015,890主な歳出の内訳人件費　・・・　②9379379371,344運営審議会委員報酬33内訳正規職員（人）0.120.120.120.170.24非常勤嘱託報酬(萩野館長１名、八向館長1名）3,664１人当たり単価7,8087,8087,8087,9067,906日々雇用職員賃金（萩野1名、八向１名）2,112費用合計（①+②）23,03511,73018,33612,444需用費1,389臨時嘱託等（人）施設管理業務委託料1,287事業費増減の理由　萩野地区公民館浄化槽更新修繕完了による減少負担金（萩野地区公民館施設管理費負担金）2,615（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行

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