事務事業評価（H29実績）

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事務事業評価シート（様式）Ｈ29事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項331●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）■平成２８年度実績（主な工事・修繕箇所）４．投入資源（単位：千円）・武道館火災受信機交換修繕　　　　　　　　　　　　　　・市民球場人工芝改修工事・市民球場トラクタークラッチ交換修繕　　　　　　　　　・福田緑地運動公園野球場漏電修繕　　・市体育館カーテン交換修繕　　　　　　　　　　　　　　 ・市民スキー場照明設備修繕　　　　・市体育館・陸上競技場駐車場修繕 　　　　　　　　　・市民スキー場ペアリフト索受装置部品交換修繕　　　　　　　　　　　　　　・市体育館内部塗装修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　・市民スキー場照明絶縁不良点検修繕・市陸上競技場内部壁修繕　　　　　　　　　　　　　　　 ・山屋セミナーハウス道路補修修繕・武道館収納庫付きホームタンク修繕　　　　　　　　　 ・山屋セミナーハウス研修室畳交換修繕事業費の算出根拠（H29）事業費　・・・　①事務事業名市体育施設整備事業（全体）事務事業コード331-308-63総合計画基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課社会教育課政策名一人ひとりに応じた夢と感動のあるスポーツライフを実現する担当者八鍬　幸紀施策名多様なニーズに応える生涯スポーツの振興内線471事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等予算・事務事業名一般会計１０款５項１２目体育施設の管理運営事業費予算コード01-100412-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に平成32年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的誰もが生涯にわたり、スポーツに親しむことができる豊かなスポーツライフを送るため。事業内容施設の維持管理運営・ 維持管理、修繕、工事対象新庄市の体育施設目指す状態施設機能の維持、安全確保など。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称新庄市の体育施設数及び屋内ゲートボール場年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32見込実績1313131213説明（算式等）平成29年度より屋内ゲートボール場は廃止達成率活動指標指標名称修繕・工事実施箇所数（箇所）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32計画実績3429222940説明（算式等）達成率85.0%72.5%55.0%72.5%成果指標指標名称全施設利用者総数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31Ｈ32目標実績139,503118,038134,000134,605155,000説明（算式等）達成率90.0%76.2%86.5%86.8%補足説明成果（どのような状態になったか）適切な施設の修繕により、誰もがスポーツに親しめる環境の整備を進めることができた。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｈ31194,781450,947500,13830,58630,088歳入の積算内訳内　訳国庫支出金県支出金受益者負担その他特財54,400一般財源140,381450,947500,13830,58630,0880主な歳出の内訳人件費　・・・　②1,7962,1082,1678707910体育施設の管理運営事業費　修繕料16,393内訳正規職員（人）0.230.270.280.110.10体育施設の管理運営事業費　工事請負費7,560１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,906市民スキー場管理運営事業費　修繕料5,570費用合計（①+②）196,577453,055502,30531,45630,8790山屋セミナーハウス管理運営事業費　修繕料1,063臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行

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