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231-301-32（H30実績評価）Ｈ30事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231●○○●○○平成年度●始期S50年度～終期R2年度○昭和２．事務事業の概要■□□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）●平成28年度実施状況月456789101112123延べ合計828885899493949489878382●平成29年度実施状況456789101112123616769707272727064646364●平成30年度実施状況456789101112123485153515658596063565552４．投入資源（単位：千円）事業費増減の理由歳入の減少により、利用者一人当たりの上限月額金額を下げたため。（３０％以上増減の場合）臨時嘱託等（人）7,640費用合計（①+②）5,8865,6209,1646,0994,5267,2170.080.12１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,640内訳正規職員（人）0.130.130.140.08主な歳出の内訳人件費　・・・　②1,0151,0151,084632611917扶助費3,9151,213介護保険料　事業費×0.23900一般財源9799211,6161,0959001,449市繰入金　 　事業費×0.1925754その他特財9729211,6161,0937541,0937541,213県支出金 事業費×0.1925754受益者負担内　訳国庫支出金1,9481,8423,2322,186県支出金9729211,616事業費　・・・　①4,8714,6058,0805,4673,915補足説明成果（どのような状態になったか）清潔で心地よい在宅生活の継続と介護負担の軽減が図られた。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30R11,250説明（算式等）毎月の支給件数達成率90.6%86.6%84.8%64.6%53.0%Ｈ30R1R2目標実績1,1331,0831,06080866252.4%成果指標指標名称延べ支給件数（件）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ2976145説明（算式等）支給申請総数を計上達成率93.7%87.5%82.0%59.3%Ｈ28Ｈ29Ｈ30R1R2計画実績13612711986活動指標指標名称利用者総数（人）年度Ｈ26Ｈ27900説明（算式等）要介護3～5の認定者数達成率Ｈ30R1R2見込実績789818793793818その他　（対象指標指標名称要介護3以上の高齢者年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29目指す状態清潔で心地よい在宅生活の継続と介護の負担軽減を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局（期限の定めの無い事業）目的低所得世帯の高齢者の健康維持を図り、またその高齢者を支える家族の経済的負担の軽減につなげる。事業内容上限月額の範囲内でおむつ等を選択してもらい、月毎に契約業者が宅配する。要介護３：月額６千円以内要介護４・５：月額９千円以内対象市内居住の常時失禁状態にある低所得世帯の要介護３～５の高齢者08-040304-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に令和2年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市ねたきり老人おむつ支給事業実施要綱予算・事務事業名介護保険事業特別会計４款２項５目任意事業費予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる担当者柿﨑　江梨施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線553事務事業名地域支援事業おむつ支給事業事務事業コード231-301-32総合計画基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課成人福祉課政策名事業費の算出根拠（H30）6,300歳入の積算内訳1,5072,425国庫支出金　事業費×0.3851,507延べ支給件数月延べ合計延べ支給件数6621,060月延べ合計延べ支給件数808(PLAN)計画(DO) 実行

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