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231-308-32（H30実績評価）Ｈ30事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項231○●○○●○平成年度○始期年度～終期年度●平成12２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）　要介護認定者数　　　　　　　　　 　単位：人339348要介護１H29H26H25378388年度H30給付額3,190,4132172511,712H30406470291325220事業費増減の理由審査支払手数料3,150（３０％以上増減の場合）臨時嘱託等（人）高額医療合算介護サービス給付費6,152施設サービス給付費1,302,858費用合計（①+②）2,932,7682,961,5813,136,1703,202,0763,193,2403,357,611高額介護サービス給付費0.42地域密着型サービス給付費524,5227,64063,370１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,6403,209居宅介護サービス費1,290,361内訳正規職員（人）0.210.310.310.410.37人件費　・・・　②1,6402,4202,4003,2412,8271,260,214一般財源555,158352,10050,99696,783665,519680,172主な歳出の内訳・県支出金　　事業費×17.5％、12.5％398,802その他特財1,216,4181,318,8351,269,1771,262,0831,260,2141,332,485・一般会計繰入金、支払基金　事業費×12.5％、28％491,318・調整交付金　　事業費×7.14％227,795受益者負担865,878850,427・国庫支出金　事業費×15％、20％638,083県支出金432,135479,769485,449479,825398,802内　訳国庫支出金727,417808,4571,328,1481,360,144事業費の算出根拠（H30）事業費　・・・　①2,931,1282,959,1613,133,7703,198,8353,190,4133,354,402歳入の積算内訳補足説明成果（どのような状態になったか）高齢化の進展がみられる中、認定者数が増加に転じた。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30R13,094,742説明（算式等）達成率94.7%95.6%101.3%103.4%107.8%Ｈ30R1R2目標実績2,931,1282,959,1613,133,7703,198,8353,337,05288.5%成果指標指標名称介護給付費（千円）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ2941,75647,200説明（算式等）達成率83.5%86.2%85.2%85.5%Ｈ28Ｈ29Ｈ30R1R2計画実績39,40440,70740,21140,347活動指標指標名称介護給付件数（件）年度Ｈ26Ｈ271,748説明（算式等）達成率Ｈ30R1R2見込実績1,5891,6151,5921,6781,712その他　（対象指標指標名称要介護認定者数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29目指す状態現状に適した又は軽度化に効果的なサービスを提供することにより、心身状態の維持・改善を図り健康的で安心の出来る生活を営めるようにする。又、介護保険料の財源が不足した場合に備えて、介護給付費準備基金を活用する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局（期限の定めの無い事業）目的加齢による病気等で要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護・療養上の管理等の医療が必要な人に対して保険医療サービス・福祉サービスを提供し、能力に応じた日常生活を営むことができるよう支援する。事業内容事業所で提供した介護（予防）サービス費用に対して、適正な給付管理の下、国保連合会に対して9割の介護給付費を支払う。対象要介護認定を受け、介護給付サービスの利用が適当と判断される高齢者等08-020101-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に令和2年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～説明事業法令根拠介護保険法第４１条～第５０条、第１４７条条例・要綱等予算・事務事業名介護保険事業特別会計２款１項１目居宅介護サービス給付費予算コード事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業給付額2,316,917基本目標みんな健康で、笑顔あふれるまち担当課成人福祉課政策名ともに支え合い、安心して暮らせる地域をつくる担当者信夫　美和事務事業名介護給付サービス事業事務事業コード231-308-32総合計画施策名高齢者をともに支えていくシステムづくり内線5522,449,2082,551,397H28年次別給付額単位：千円年度H21H22H23H27418年度H24H25H26要介護２403432416411454給付額2,680,4882,781,4362,931,128要介護３294293296287292要介護４257282274289306208計1,5421,5891,6151,5921,678要介護５238243H293,198,835年度給付額H272,959,161H283,133,770(PLAN)計画(DO) 実行

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