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424-202-56（H30実績評価）Ｈ30事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項424○●○○●○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□□■□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）計143,268目的別給水量単位：千m3年度別その他3722,305営業用H30家庭用団体用577H292,3282,304事務事業名配水及び給水事業事務事業コード424-202-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者伊藤重勝施策名安全な水道水の安定供給内線357事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠水道法、地方公営企業法条例・要綱等新庄市水道事業の設置等に関する条例予算・事務事業名企業会計１款１項２目配水及び給水事業予算コード01-020101-0800事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に令和2年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的水質基準に適合した安心・安全な水道を安定供給する。事業内容定期的に水質検査、洗管を実施しながら、水質基準に適合した水道水を安定供給する。対象水道使用者、給配水施設目指す状態安全で安心な水道を安定供給する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称給水人口（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2見込実績34,80934,41834,17033,91933,47432,553説明（算式等）まつづくり総合計画（人口フレーム）達成率活動指標指標名称年間総有収水量（千㎥）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2計画実績3,2293,2043,1833,2323,2683,300説明（算式等）達成率97.8%97.1%96.5%97.9%99.0%成果指標指標名称―年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2目標実績説明（算式等）達成率補足説明成果（どのような状態になったか）水質基準に適合した水道水を安定供給した。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1事業費の算出根拠（H30）事業費　・・・　①38,37438,96535,86839,01258,71457,957歳入の積算内訳内　訳国庫支出金一般財源38,37438,96535,868県支出金受益者負担その他特財39,01258,71457,957主な歳出の内訳人件費　・・・　②5,8565,8565,8068,9029,9599,982備消耗品費442内訳正規職員（人）0.750.750.751.151.15314１人当たり単価7,8087,8087,7417,7417,6407,64014,046通信運搬費845費用合計（①+②）44,23044,82141,67447,91468,67367,9391,000（３０％以上増減の場合）保険料38034,403臨時嘱託等（人）0.800.800.800.00委託料0.95燃料費事業費増減の理由耐震化計画策定業務委託及び漏水調査業務委託を実施したことによる事業費増。材料費0.000.00修繕費2,3242,2882,2652,2652,2642,28940840138938437536336436551550054855357356054456714121414161611113,2653,2173,2753,2393,2293,2043,1833,232H28H22H23H24H25H26H27(PLAN)計画(DO) 実行

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