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425-104-56（H30実績評価）Ｈ30事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項425●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成18２．事務事業の概要□■□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）事務事業名公共下水道処理場増設・改築更新事業事務事業コード425-104-56総合計画基本目標社会生活基盤が整い、安全で快適なまち担当課上下水道課政策名安全安心で住みやすい生活環境基盤を整備する担当者豊嶋　法皇施策名良好な水環境の保全内線333事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠下水道法条例・要綱等新庄市下水道条例、同条例施行規則予算・事務事業名公共下水道事業特別会計２款１項２目処理場建設事業費（補助）予算コード05-020102-0201事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に令和2年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的公共用水域の水質保全及び生活環境の整備。事業内容日本下水道事業団に実施設計、詳細設計業務を委託し、平成18年から増・改築工事を実施。また、平成25年からは5カ年ごとの長寿命化計画を策定し、施設の増設・改築・更新事業を継続実施。平成28年に下水道ストックマネジメント計画を作成。平成29年から同計画に移行。平成29年及び平成30年の2か年にわたり管理棟･塩素滅菌棟･汚泥処理棟の建築・建築機械･建築電気、水処理施設の機械・電気の改築・更新工事着手。平成30年及び平成31年の2か年にわたり、汚泥処理棟の機械・電気の改築・更新工事着手。対象浄化センタ－内の水処理設備・汚泥処理設備及び機器目指す状態設備機器の老朽化に伴い水処理施設・汚泥処理施設等の設備機器の改築更新工事をし、持続可能な施設運営を実施する。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称浄化センターの主要施設数（全5棟）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2見込実績445555説明（算式等）管理棟､沈砂池ﾎﾟﾝﾌﾟ機械棟､水処理施設､塩素滅菌棟､汚泥棟達成率活動指標指標名称事業費累計（百万円）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2計画実績106259302429422879説明（算式等）H25-29事業費、H30-32事業費に対する事業費累計達成率24.7%60.4%70.4%100.0%48.6%成果指標指標名称処理能力(㎥/日)年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2目標実績12,00012,00012,00012,00012,00012,000説明（算式等）計画処理能力に対する現有処理能力達成率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%補足説明成果（どのような状態になったか）事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化、また、交付金事業対象施設の長寿命化対策（改築・更新等）により予防保全的な管理を実施できた。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1事業費の算出根拠（H30）事業費　・・・　①57,128153,48843,000126,720422,000445,900歳入の積算内訳内　訳国庫支出金30,40082,60021,50068,500223,745234,000防災･安全交付金　補助率（1/2、5.5/10）223,745県支出金公共下水道事業債（補助分）167,500受益者負担2,8507,9881,7263,93610,36410,000公共下水道事業債（単独分）6,900その他特財23,70062,90019,30051,800174,400190,700一般財源17804742,48413,49111,200主な歳出の内訳人件費　・・・　②3,6703,6703,6382,4512,2923,132建設工事委託費(下水道事業団）422,000内訳正規職員（人）0.470.470.470.310.300.41（H29-30全体事業費463,320千円）１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,6407,640　平成29年度繰越分38,000千円費用合計（①+②）60,798157,15846,638129,171424,292449,032　平成30年度分303,100千円臨時嘱託等（人）（H30-31全体事業費526,900千円）事業費増減の理由H28は設計のみ。H29-30の２カ年工事を実施。H30-31も２カ年工事を実施しH30は工事が重なったため増となった。　平成30年度分80,900千円（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行浄化センター年次別事業費（下水道事業団委託分）単位：百万円工種H19H20H21H22H23H24工種H25H26H27H28H29H30H31H32水処理設備3510956167171設計10.043.04.5汚泥処理設備396615761土木2.9電気設備885188170143165建築56.064.0設計業務委託108686建築設備60.9120.6市費4577機械28.4145.6239.9事業費計176239258287318349電気37.189.232.9155.8206累計1764156739601,2781,627事業費計10.096.0153.243.0126.7422.0445.90.010.8%25.5%41.4%59.0%78.5%100.0%累計10.0106.0259.2302.2428.9422.0867.9867.92.3%24.7%60.4%70.5%100.0%48.6%100.0%100.0%

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