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事務事業評価シート（H30実績評価）Ｈ30事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項331●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□□□□□■□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）【平成３０年度実績】利 用 団 体・・・・・・・・団体 　 　 利 用 人 数・・・・・・・・人　　　　個人利用者・・・・・・・・人４．投入資源（単位：千円）247283,987事業費の算出根拠（H30）3,717歳入の積算内訳事務事業名市民プール管理運営事業事務事業コード331-306-63総合計画基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課社会教育課政策名一人ひとりに応じた夢と感動のあるスポーツライフを実現する担当者八鍬　幸紀施策名多様なニーズに応える生涯スポーツの振興内線471事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市都市公園条例、　　新庄市民プール等の管理に係る事務の委任に関する規則予算・事務事業名一般会計１０款５項１２目体育施設の管理運営事業費予算コード01-100412-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に令和2年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的誰もが生涯にわたりスポーツに親しむことができる豊かなスポーツライフを送るため。事業内容市民の健康増進及び水と親しむ場として、施設設備や水質の定期的な点検を実施する。対象市民プール及びその利用者目指す状態子供たちの体力・運動能力の向上を図るとともに、水遊びの楽しさを学ぶことで心身ともに市民の生活を充実させる。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称施設利用者年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2見込実績5,2265,5836,1523,7524,7157,000説明（算式等）達成率活動指標指標名称開場日数（日）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2計画実績373637363740説明（算式等）達成率92.5%90.0%92.5%90.0%92.5%成果指標指標名称総利用人数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2目標実績5,2265,5836,1523,7524,7157,000説明（算式等）達成率74.7%79.8%87.9%53.6%67.4%補足説明成果（どのような状態になったか）市民が安全に利用できる施設の提供により、市民の健康及び体力増進、水泳競技の普及、市民同士のスポーツを通したコミュニケーションの場の増幅の一助となった。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1事業費　・・・　①4,1174,1153,5253,5313,512内　訳国庫支出金一般財源3,6083,4803,525県支出金受益者負担509635その他特財3,5313,5123,717主な歳出の内訳人件費　・・・　②859859852791611535市民プール指定管理委託料3,512内訳正規職員（人）0.110.110.110.100.080.07（指定管理者収支決算より）１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,6407,640費用合計（①+②）4,9764,9744,3774,3224,1234,252臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）(PLAN)計画(DO) 実行

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