hyoukaR1a

706/723

事務事業評価シート（H30実績評価）Ｈ30事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項331●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□□□□□■□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）【平成30年度実績】利用団体・・・団体団体団体団体団体団体利用人数・・・人人人人人人※平成28年度廃止４．投入資源（単位：千円）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）臨時嘱託等（人）費用合計（①+②）7,1148,6236,00110,60811,44411,5770.07（指定管理者収支決算より）１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,6407,640535屋外施設指定管理委託料10,756内訳正規職員（人）0.090.090.090.090.09人件費　・・・　②703703697712688一般財源5,5515,1785,3049,89610,75611,042主な歳出の内訳その他特財受益者負担8602,742県支出金内　訳国庫支出金事業費の算出根拠（H30）事業費　・・・　①6,4117,9205,3049,89610,75611,042歳入の積算内訳補足説明成果（どのような状態になったか）施設の利用者数は前年並みか減少傾向にあるが、平成２８年度に陸上競技場の全天候型トラックを中心とした全面改修を行ったことにより、利用者が飛躍的に増加した。（陸上競技場としては、対前々年度比としても８割以上の伸び）年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ140,000説明（算式等）達成率34.3%86.0%64.4%82.7%81.6%Ｈ30Ｒ1Ｒ2目標実績13,70634,41625,77233,06632,626105.6%成果指標指標名称利用者数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29226214説明（算式等）（陸上競技場を参照、12月使用日も含む）達成率100.0%100.0%100.0%109.8%Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2計画実績214214214235活動指標指標名称開場日数（日）年度Ｈ26Ｈ2740,000説明（算式等）達成率Ｈ30Ｒ1Ｒ2見込実績13,70634,41625,77233,06632,626その他　（対象指標指標名称施設利用者年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29目指す状態スポーツを行う場を市民に提供し、競技スポーツ力の向上、市民の健康増進など、地域のスポーツ振興を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局（期限の定めの無い事業）目的テニス・ソフトボール・相撲などの競技スポーツの向上と幅広い年代の健康増進を目的とする。事業内容施設の維持管理運営・ 貸館業務・ 維持管理対象施設及び施設の利用者01-100412-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に令和2年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市都市公園条例、新庄市体育施設設置及び管理に関する条例 、 新庄市民プール等の管理に係る事務の委任に関する規則予算・事務事業名一般会計１０款５項１２目体育施設の管理運営事業費予算コード施策名多様なニーズに応える生涯スポーツの振興内線471事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業担当課社会教育課政策名一人ひとりに応じた夢と感動のあるスポーツライフを実現する担当者八鍬　幸紀事務事業名その他体育施設管理運営事業事務事業コード331-307-63総合計画基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち陸上競技場テニスコート福田運動広場福田テニスコート横根山運動広場相　撲　場9081,470106319011,93215,9323,7896693040(PLAN)計画(DO) 実行

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です