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事務事業評価シート（H30実績評価）Ｈ30事後事務事業評価（実績評価）（シートＡ）１．基本事項331●○○●○○平成年度○始期年度～終期年度●平成２．事務事業の概要□■□□□□□□)３．実施状況（指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明）４．投入資源（単位：千円）事務事業名山屋セミナーハウス管理事業事務事業コード331-309-63総合計画基本目標ふれあい、学びあい、心をつなぐまち担当課社会教育課政策名一人ひとりに応じた夢と感動のあるスポーツライフを実現する担当者八鍬　幸紀施策名多様なニーズに応える生涯スポーツの振興内線471事業区分独自事業法定事業内部事業評価区分評価事業説明事業法令根拠条例・要綱等新庄市体育施設設置及び管理に関する条例予算・事務事業名一般会計10款５項13目山屋セミナーハウス管理事業予算コード01-100413-0100事業期間単年度事業年度(１年限りの事業）期間限定(独自事業は基本的に令和2年まで）単年度繰り返し（継続）開始年度年度～（期限の定めの無い事業）目的競技スポーツの向上、強化を行う際の拠点となる宿泊施設を目指す。事業内容多様なニーズに応えていくため、平成２５年度から指定管理者へ移行指定管理期間：平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日（５年間）指定管理者：山屋有志会【利用できる施設内容】・研修室（１号室～５号室）・多目的ホール・屋内運動場・屋外運動場対象山屋セミナーハウス及びその利用者目指す状態競技スポーツの向上、スポーツ少年団等の育成、強化を目指し合宿等での利用促進を図る。実施形態市直営全部委託一部委託補助・負担市民協働指定管理事務局その他　（対象指標指標名称利用者数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2見込実績14,25916,97313,17711,94911,93218,000説明（算式等）宿泊者を含む延べ利用者数達成率活動指標指標名称開場日数（日）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2計画実績355361363360360349説明（算式等）達成率101.7%103.4%104.0%103.2%103.2%成果指標指標名称利用者数（人）年度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1Ｒ2目標実績14,25916,97313,17711,94911,93218,000説明（算式等）宿泊者を含む延べ利用者数達成率79.2%94.3%73.2%66.4%66.3%補足説明成果（どのような状態になったか）屋内運動場と宿泊機能を兼ね備えた体育施設として、スポーツ少年団の活動や部活動、サークル活動において積極的に活用され、利用者が増加している。年　　度Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ1事業費の算出根拠（H30）事業費　・・・　①13,36013,48110,28010,30910,77111,038歳入の積算内訳内　訳国庫支出金県支出金受益者負担1,9931,907その他特財一般財源11,36711,57410,28010,30910,77111,038主な歳出の内訳人件費　・・・　②3,8261,1711,2391,8181,5281,681指定管理業務委託料10,309内訳正規職員（人）0.490.150.160.230.200.22（指定管理者収支決算より）１人当たり単価7,8087,8087,7417,9067,6407,640費用合計（①+②）17,18614,65211,51912,12712,29912,719臨時嘱託等（人）事業費増減の理由（３０％以上増減の場合）　◆合　計　団体数　４１団体　　使用人数　１，１５３人【施設使用状況】　◇研修室（宿泊なし）　団体数　５３団体　　使用人数　８１２人　◇多目的ホール　団体数　１２０団体　　使用人数　２，７６６人　◇屋内運動場　団体数　４２４団体　　使用人数　８，３３４人　　◇屋外運動場　団体数　１団体　　使用人数　２０人　◆合　計　団体数　５９８団体　　使用人数　１１，９３２人　　◇宿泊者数　市内／団体数　１０団体　　使用人数　１９４人　　市外／団体数　３１団体　　使用人数　９５９人(PLAN)計画(DO) 実行

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